令和7年度の決算につきまして、以下の通り報告いたします。

学校運営費

費目 配当予算額 流用/追加配当 流用後の額 決算額 主な執行内容
報償金 1,935,000 △1,053,392 881,608 851,058 ボランティア謝礼等
消耗品費 11,078,000 9,450 11,087,450 11,044,785 100,000円未満の物品
食糧費 100,000 △49,154 50,846 50,846 来賓接遇用茶
印刷製本費 285,439 △285,439 0 0 学校要覧等印刷
備品修繕費 983,770 △709,375 274,395 274,395 備品や給食器材の修繕
通信運搬費 497,000 △496,000 1,000 0 切手、携帯電話料金
手数料 236,000 △34,975 201,025 200,255 ピアノ調律等
委託料 606,974 △212,294 394,680 394,680 廃棄物処理等
使用料及び賃借料 663,770 73,844 737,614 737,614 校外指導施設入場料等
庁用器具費 1,203,900 781,270 1,985,170 1,985,170 100,000円以上の物品
理科器具 297,600 0 297,600 295,020 理科教育施設整備費
図書購入費 271,847 87,483 359,330 359,330 学校図書館用図書
負担金（会費等） 10,000 20,000 30,000 30,000 団体登録料等
施設修繕 587,920 2,233,272 2,821,192 2,740,192 学校施設・設備の修繕
施設手数料 30,000 49,310 79,310 79,310 設備の不具合特定等
施設保守管理等委託料 50,000 101,800 151,800 151,800 設備設置等委託業務
校地整備用小破修繕費 87,000 △87,000 0 0 スプリンクラー等修繕

その他配当予算

費目 配当予算額 決算額 主な執行内容
報償金 学校機械警備委託 学校巡回員等 200,000 200,000 学校巡回員の報酬
燃料費 特別支援学校　学校管理費 25,000 19,800 草刈り機用ガソリン他
報償金 企画総務費 特別支援教育推進全般 200,000 163,302 手話通訳謝金
消耗品費 災害から子どもを守る 学校防災推進事業 23,650 23,100 児童用防災ヘルメット等
賃借料 スクールバス運行費 校外学習指導用車両費 850,000 707,570 校外学習バス借り上げ
報償金 医療的ケア体制整備事業 看護師の配置 797,400 177,200 宿泊行事看護師付添
消耗品費 医療的ケア体制整備事業 その他経費 154,781 154,781 ３号研修実施にあたり必要な物品
庁用器具費 医療的ケア体制整備事業 その他経費 165,000 165,000 主任級看護師用ノートPC
賄材料費 小学校等給食物資購入事業 13,567,867 10,253,479 給食の食材費
消耗品費 特別支援学校災害備蓄費 255,790 254,728 児童・生徒用備蓄食料、水
報償金 健康・安全教育推進事業費 授業・講演会の開催 15,000 15,000 薬物乱用防止教育講師謝礼
委託料 特別支援学校改修事業費 486,112 486,112 トイレ換気設置委託
委託料 校地管理事業 樹木等管理・点検・補修等事業 649,000 649,000 樹木剪定
消耗品費 給食備品整備費 給食備品整備 100,000 98,889 給食室熱中症対策
委託料 給食備品整備費 給食備品整備 46,420 46,420 スチームコンベクションオーブン点検委託
手数料 特別支援学校肝炎検査等事 82,500 58,740 パン工房検便
消耗品費 特別支援学校就労支援事業 就労実習ほか 1,210 852 キャリアパス用ファイル
費用弁償 教職員旅費 特別支援学校 10,000 956 各種出張の旅費（会計年度任用職員）
普通旅費 教職員旅費 特別支援学校 3,330,000 3,454,062 各種出張の旅費（教職員）
手数料 教職員旅費 特別支援学校 10,000 34,320 旅行企画料金等

光熱水費

予算費目 第１四半期使用料 第２四半期使用料 第３四半期使用料 第４四半期使用料
電気 60,676kWh 80,398kWh 72,676kWh 79,430kWh
ガス 3,030m³ 3,663m³ 4,313m³ 5,785m³
水道 553m³ 1,688m³ 1,182m³ 1,479m³